104

經費來源

來源

決算數

預算數

百分比(%)  

經費支出

計畫名稱

決算數

預算數

百分比(%)

公(市)庫撥款

130922

130922

83.16

人事費

136020

136438

73.45

政府補助

7018

4557

4.46

業務費

44523

38016

24.04

學生收入

5627

5744

3.57

獎補助費

1556

1106

0.84

收支對列

11657

11652

7.40

其他

捐款收入

498

20

0.32

貸款

以前年度剩餘撥用

經常門合計

182099

175560

98.33

其他

1717

2060

1.09

土地購置

設備費

1925

1925

1.04

其他

1160

0.63

資本門合計

3085

1925

1.67

總計

157439

154955

101.60%

總計

185184

177485

104.34%

備註

經費支出中之資本門其他為藝文大樓整修工程、教職員宿舍粉刷工程

、廣播監視系統整修及運動場看台維修工程等。

105

經費來源

來源

決算數

預算數

百分比(%)  

經費支出

計畫名稱

決算數

預算數

百分比(%)

公(市)庫撥款

137377

137377

86.25

人事費

140779

139740

70.82

政府補助

6289

5064

3.95

業務費

47163

40047

23.72

學生收入

6874

4654

4.32

獎補助費

1091

1547

0.55

收支對列

6943

7730

4.36

其他

347

0.18

捐款收入

20

43

0.01

貸款

以前年度剩餘撥用

經常門合計

189380

181334

95.27

其他

1773

1567

1.11

土地購置

設備費

4730

4828

2.38

其他

4667

2.35

資本門合計

9397

4828

4.73

總計

159276

156435

101.82%

總計

198777

186162

106.78%

備註

經費支出中之資本門其他為圖書館IRS即時反饋系統、體育館及游泳池消防改善工程及男女生宿舍廁所整修工程等。

106

經費來源

來源

決算數

預算數

百分比(%)  

經費支出

計畫名稱

決算數

預算數

百分比(%)

公(市)庫撥款

136348

136348

86.20

人事費

136220

135111

63.14

政府補助

7257

5053

4.59

業務費

50821

42080

23.56

學生收入

6008

5338

3.80

獎補助費

1823

1786

0.84

收支對列

6542

6307

4.14

其他

捐款收入

256

0.16

貸款

以前年度剩餘撥用

經常門合計

188864

178977

87.54

其他

1757

1774

1.11

土地購置

設備費

9871

9964

4.58

其他

17006

60

7.88

資本門合計

26877

10024

12.46

總計

158168

154820

102.16%

總計

215741

189001

114.15%

備註

經費支出中之資本門其他為游泳池屋頂整修工程、女生宿舍2、3樓衛浴間整修及圖書館防漏及設施改善工程等。